Lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT từ hóa đơn điện tử: tự tổng hợp chỉ tiêu, xuất file XML
Tóm tắt nhanh
- Tờ khai 01/GTGT (Thông tư 80/2021/TT-BTC) cần số liệu tổng hợp từ toàn bộ hóa đơn mua vào, bán ra trong kỳ.
- Công cụ đọc XML hóa đơn, tự tổng hợp các chỉ tiêu, xuất Excel và file XML theo cấu trúc HTKK.
- Đây là bản nháp để đối chiếu: anh/chị kiểm tra lại trên HTKK trước khi nộp.
Bộ công cụ hóa đơn thuế dùng miễn phí, chạy ngay trên trình duyệt máy tính, dữ liệu không gửi lên máy chủ.
Dùng công cụ miễn phíXem giới thiệu & videoHạn nộp tờ khai thuế GTGT
Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019: khai theo tháng nộp chậm nhất ngày 20 của tháng sau; khai theo quý nộp chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau. Hạn nộp trùng ngày nghỉ thì lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Anh/chị nên đối chiếu thêm với thông báo của cơ quan thuế quản lý.
Cách lập tờ khai bằng công cụ
- Tải hóa đơn mua vào và bán ra của kỳ (xem hướng dẫn tải hóa đơn hàng loạt).
- Mở thẻ Tờ khai thuế, thả các file ZIP/XML vào.
- Nhập thông tin người nộp thuế một lần (công cụ nhớ theo mã số thuế), hoặc lấy nhanh từ file XML tờ khai kỳ trước; số thuế còn được khấu trừ kỳ trước tự điền.
- Rà bảng Cần xem lại trước khi khai: hóa đơn không có XML gốc, thuế suất được gợi ý (bấm để sửa tay nếu cần).
- Xuất Excel để lưu hồ sơ và tải file XML tờ khai để mở bằng HTKK.
Công cụ tính số liệu theo quy tắc nào?
- Hóa đơn đã bị thay thế, bị hủy không cộng vào tờ khai; hóa đơn trùng chỉ tính 1 lần.
- Giá trị lấy theo tổng của từng hóa đơn; chiết khấu thương mại trừ đúng vào thuế suất tương ứng.
- Hóa đơn thuế suất 8% (diện giảm thuế GTGT) được tách để lập phụ lục giảm thuế kèm tờ khai.
Lưu ý quan trọng: file XML tờ khai được dựng theo cấu trúc file mẫu HTKK. Anh/chị cần mở bằng HTKK để kiểm tra, đối chiếu với sổ sách trước khi nộp; công cụ không thay thế trách nhiệm rà soát của kế toán.
Bộ công cụ hóa đơn thuế dùng miễn phí, chạy ngay trên trình duyệt máy tính, dữ liệu không gửi lên máy chủ.
Dùng công cụ miễn phíXem giới thiệu & videoCâu hỏi thường gặp
Công cụ dùng cho doanh nghiệp khai theo tháng được không?
Công cụ tổng hợp theo khoảng ngày anh/chị chọn nên dùng được cho kỳ tháng và kỳ quý. File XML kỳ tháng chưa được đối chiếu với file mẫu HTKK, anh/chị kiểm tra kỹ khi mở bằng HTKK.
Hóa đơn không có XML gốc thì sao?
Công cụ vẫn đưa vào bằng số tổng trên danh sách tra cứu, gợi ý thuế suất và cho tải XML bổ sung khi anh/chị xin được từ người bán.
Có tốn phí không?
Không, công cụ dùng miễn phí.